1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1196-139-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1196-52-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1196-52-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.ND. REGION I Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 Comuna Iquique Impuesto 45733 Dirección de Envío de la Factura AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inmobiliaria Pacifico S.A. Razón Social INMOBILIARIA PACIFICO SA R.U.T. 96.618.960-6 Sucursal Inmobiliaria Pacifico S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 29 Unidad Almuerzo para Delegación Deportistas en Coquimbo el día 10/07/2009. Ver especificaciones técnicas.   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.200 $ 139.200 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 29 Unidad Colaciones para Delegación Deportistas en Coquimbo el día 10/07/2009. Ver especificaciones técnicas.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.500 $ 101.500

Total Neto	$ 240.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.733
TOTAL OC	$ 286.433