1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1196-155-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1196-17-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1196-17-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.ND. REGION I Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1267 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 Comuna Iquique Impuesto 54041,7 Dirección de Envío de la Factura AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2020 Título Descripción RECOMENDACIONES SISTEMA DE GESTION DTE. A.-Deben aceptar las OC y enviar los productos con Guía de despacho B.-Facturar después que la institución genere la Recepción Conforme en el mercado Publico y señalar correctamente en el campo 801 la OC  respectiva. C.-Deben enviar el archivo Xml  a la casilla de intercambio indrecepcion@custodium.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Fernando Razón Social IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO R.U.T. 76.194.668-4 Sucursal Comercial San Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111701 Papel facial 95 Unidad TOALLAS DE CARA TOALLAS DE CARA $ 2.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.430 $ 284.430

Total Neto	$ 284.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.042
TOTAL OC	$ 338.472