1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1196-171-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1196-6-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1196-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.ND. REGION I Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1339 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 Comuna Iquique Impuesto 12215,1 Dirección de Envío de la Factura AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santa Cruz SPA Razón Social COMERCIAL IMPORTAORA Y EXPORTADORA SANTA CUZ SPA R.U.T. 77.402.514-6 Sucursal Santa Cruz SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131505 Servicios de elaboración de bebidas de agua 15 Unidad COLACION 12: SEGUN LIC. 1196-6-LE23 COLACION 12: 1 Sándwich en pan frica o hamburguesa con 2 churrascos, 1 lámina de queso – 1 sachet de mayonesa y 1 de kétchup – 1 bebida de 500 cc. Calidad igual o superior a Coca Cola o CCU – 1 muffin de vainilla o chocolate decorado con nueces $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.290 $ 64.290

Total Neto	$ 64.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.215
TOTAL OC	$ 76.505