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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1196-20-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1196-8-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1196-8-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
64815,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Plastimar Ltda |
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Razón Social |
PLASTIMAR LIMITADA
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R.U.T. |
76.354.051-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Plastimar Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49211802
| Aro o hula-hula | 2 | Unidad | Set de psicomotricidad
compuesto por:
- 1 ESCALERA DE
AGILIDAD,
- 6 CONOS
PERFORADOS,
- 5 CONOS LISOS,
- 3 PICAS,
- 6 AROS PLANOS DE
50 CM,
- 6 AROS PLANOS DE
18 CM,
- 3 PARES DE
HUELLAS DE PIE,
- 3 PARES DE
HUELLAS DE MANO Y
- 4 SACOS CON
ARENA. | SE ADJUNTA FICHA
TECNICA Y
ECONOMICA DE LOS
PRODUCTOS
OFERTADOS |
$ 170.568,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 341.136
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$ 341.136
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Total Neto
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$ 341.136
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 64.816
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$ 405.952
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.