1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1196-213-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1196-23-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1196-23-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.ND. REGION I Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1628 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 Comuna Iquique Impuesto 2048301,08 Dirección de Envío de la Factura AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DLA Chile Razón Social DISTRIBUCION Y LOGISTICA ANDINA SPA R.U.T. 76.249.082-k Sucursal DLA Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142101 Cubiertas para productos de terapia de frío y de calor 1 Unidad no definida PISCINA DE CRIO TERAPIA Y EQUIPO DE FRIO Y CALOR. Validez 30 días, precio con iva, incluye entrega, instalación y charla técnica de capacitación para el usuario, de preferencia personal técnico del área de kinesiología del deportista. $ 10.780.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.780.532 $ 10.780.532

Total Neto	$ 10.780.532
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.048.301
TOTAL OC	$ 12.828.833