1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1196-282-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Catering Capacitación Programa Mujeres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.ND. REGION I Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 Comuna Iquique Impuesto 14440 Dirección de Envío de la Factura AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Erika Brack Razón Social ERIKA BRACK RIVEROS R.U.T. 5.643.134-9 Sucursal Erika Brack Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 40 Unidad Servicio de Coffe, para 40 personas, el día sábado 7 de Noviembre en horario de 10:30 hrs., en Gimnasio Esmeralda Universidad Arturo Prat.   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000

Total Neto	$ 76.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.440
TOTAL OC	$ 90.440