1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1196-323-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1196-86-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1196-86-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.ND. REGION I Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 Comuna Iquique Impuesto 34580 Dirección de Envío de la Factura AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO GERARDO Razón Social LASER DESIGN AND SOLUTIONS R.U.T. 76.281.429-3 Sucursal ROBERTO GERARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 13 Unidad GALVANOS DE RECONOCIMIENTO, VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. GALVANOS ACRILICOS SEGUN SOLICITUD Y ESPECIFICACIONES OFRECIDAS. CAJA INDIVIDUAL. ACRILICO INSERTO EN BASE DE RAULI. CAJA INDIVIDUAL. ADJUNTO FOTO SIMIL $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.000 $ 182.000

Total Neto	$ 182.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.580
TOTAL OC	$ 216.580