1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1196-324-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACION SISTEMAS EDIFICIO CER. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1196-47-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.ND. REGION I Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 Comuna Iquique Impuesto 205061,3 Dirección de Envío de la Factura AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VHF MANTENIMIENTO INTEGRAL Razón Social VICTOR HUGO FERNANDEZ QUEZADA R.U.T. 12.340.358-4 Sucursal VHF MANTENIMIENTO INTEGRAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad REPARACION SISTEMAS EDIFICIO C.E.R., BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACION 1196-41-L115 1 REEMPLAZO VALVULA CON FLOTADOR 1 REPARACION HIDROPACK 1 REEMPLAZO VALVULAS DE COMPUERTAS 1 REPARACIÓN BOMBA SUMERGIBLE 1 INSTALACIÓN DE PILAR 50X50 6 CAMBIO Y ALIMENTACION DE LUCES EMERGENCIA 1 REPARACIÓN DE FLUXOMETROS Y LLAVE DE PASO.   $ 1.079.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.079.270 $ 1.079.270

Total Neto	$ 1.079.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.061
TOTAL OC	$ 1.284.331