1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1196-379-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE BEBESTIBLES Y ALMUERZOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1196-14-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.ND. REGION I Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 Comuna Iquique Impuesto 60838 Dirección de Envío de la Factura AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lorena Andrea Razón Social Lorena Barrientos Ramirez R.U.T. 13.641.588-3 Sucursal Lorena Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 90 Unidad no definida ALMUERZO POLLO AL JUGO CON ARROZ, BEBIDA 500 CC, FRUTA ,PAN Y CUBIERTOS   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 90101604 Concesionarios de casino de comida 68 Unidad no definida BEBESTIBLE 1 AGUA MINERAL SIN GAS BIDON DE 5 LTRS   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.200 $ 95.200

Total Neto	$ 320.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.838
TOTAL OC	$ 381.038