1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1196-392-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1196-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.ND. REGION I Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 02019 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Transportes Pullman San Luis Ltda. Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTES PULLMAN SAN LUIS LIMITADA R.U.T. 77.702.160-5 Sucursal Soc.Transportes Pullman San Luis Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 2 Unidad SERVICIO TRASLADO TRAMO 4: BUSES DE 45 PASAJEROS IQUIQUE-ARICA-IQUIQUE. SALIDA 23 DE AGOSTO 2019 SALIENDO A LAS 14:30 HRS. DESDE RECINTO IND RETORNO DIA 24 DE AGOSTO 2019. DESDE HOTEL, HORARIO POR CONFIRMAR. CONTRATO DE SUMINISTRO-LICITACION PUBLICA ID 1196-4-LE19 $ 1.115.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.230.800 $ 2.230.800

Total Neto	$ 2.230.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.230.800

Justificación de exención de impuesto