1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1196-416-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION COLACIONES SALUDABLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1196-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.ND. REGION I Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 02335 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 Comuna Iquique Impuesto 68495,78736 Dirección de Envío de la Factura AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor el perla negra Razón Social NELDA AURORA SAAVEDRA TERAN R.U.T. 10.014.424-7 Sucursal el perla negra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 286 Unidad COLACIONES TIPO 4 DIA 31-08-2019 HORARIO 10:00 HRS. LUGAR GIMNASIO UNAP. CONTRATO DE SUMINISTRO-LICITACION PUBLICA ID 1196-5-LE19 $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.646 $ 360.504

Total Neto	$ 360.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.496
TOTAL OC	$ 429.000