1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1196-441-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE REPARACIÓN VEHÍCULOS FISCALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1196-22-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.ND. REGION I Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2372 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 Comuna Iquique Impuesto 136800 Dirección de Envío de la Factura AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicioscar Razón Social MANUEL JESUS PAUCAR LIRIO R.U.T. 14.685.042-1 Sucursal servicioscar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida   KIT DE EMBRAGUE, PRENSA Y DISCO DE RODAMIENTOS $ 520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida   SERVICIOS DE DESMONTAR Y MONTAR CAJA DE CAMBIO $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.800
TOTAL OC	$ 856.800