1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1196-498-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2019 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SALUDABLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1196-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.ND. REGION I Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2686 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 Comuna Iquique Impuesto 30324 Dirección de Envío de la Factura AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Razón Social Juan Francisco Mery Guzmán R.U.T. 12.468.827-2 Sucursal Juan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 380 Unidad COLACIONES TIPO 19: FRUTA NATURAL 380 UNIDADES MANZANAS CONTRATO DE SUMINISTRO-LICITACION PUBLICA ID 1196-5-LE19 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800 90101802 Reparto de comidas a domicilio 380 Unidad COLACIONES TIPO 19: FRUTA NATURAL 380 UNIDADES PLATANOS CONTRATO DE SUMINISTRO-LICITACION PUBLICA ID 1196-5-LE19 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800

Total Neto	$ 159.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.324
TOTAL OC	$ 189.924