1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1196-505-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1196-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.ND. REGION I Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2702 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 Comuna Iquique Impuesto 24225 Dirección de Envío de la Factura AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLUCK SPA Razón Social EMPORIO GLUCK SPA R.U.T. 76.682.991-0 Sucursal GLUCK SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 150 Unidad COLACIONES TIPO 15: UNA FRUTA (MANZANA, PERA, NARANJA O PEPINO), 1 CAJA INDIVIDUAL DE AGUA VIVO 190CC, 1 BOLSA INDIVIDUAL DE FRUTOS SECOS 30GRS (NUECES, ALMENDRAS Y MANI SIN SAL). CADA COLACION DEBE VENIR EN BOLSAS INDIVIDUALES DE PAPEL CON SERVILLETA CONTRATO DE SUMINISTRO-LICITACION PUBLICA ID 1196-5-LE19 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500

Total Neto	$ 127.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.225
TOTAL OC	$ 151.725