1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1196-517-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN ELEMENTOS EDIFICIO CER. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1196-12-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.ND. REGION I Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 Comuna Iquique Impuesto 97280 Dirección de Envío de la Factura AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VHF MANTENIMIENTO INTEGRAL Razón Social VICTOR HUGO FERNANDEZ QUEZADA R.U.T. 12.340.358-4 Sucursal VHF MANTENIMIENTO INTEGRAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad REPARACIÓN ELEMENTOS EDIFICIO CER. 8 AMPOLLETAS 2 CHAPA DE OFICINA 2 FLUXOMETROS 4 VIDRIOS 1 KIT REPARACIÓN HIDROMASAJE 1 REPARACIÓN CONEXIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD 3 REPARACIÓN CAMILLAS DE KINESIOLOGÍA 1 ARRANQUE DE AGUA SECTOR KINESIOLOGÍA. CONTRATO SUMINISTRO, LICITACIÓN PUBLICA 1196-12-L117 $ 512.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.000 $ 512.000

Total Neto	$ 512.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.280
TOTAL OC	$ 609.280