1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1196-541-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1196-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.ND. REGION I Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Transportes Pullman San Luis Ltda. Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTES PULLMAN SAN LUIS LIMITADA R.U.T. 77.702.160-5 Sucursal Soc.Transportes Pullman San Luis Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 11196-531-SE18, TRANSPORTE TERRESTRE TRAMO 45, VAN PARA 15 PASAJEROS, IQUIQUE-PICA-IQUIQUE. CONTRATO DE SUMINISTRO, LICITACION PUBLICA 1196-6-LE18 $ 90.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.880 $ 90.880

Total Neto	$ 90.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 90.880

Justificación de exención de impuesto