1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1196-594-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE COLACIONES Y BEBESTIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1196-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.ND. REGION I Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3610 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 Comuna Iquique Impuesto 92404,98 Dirección de Envío de la Factura AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Razón Social Juan Francisco Mery Guzmán R.U.T. 12.468.827-2 Sucursal Juan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 9 Unidad no definida BEBESTIBLE TIPO 1 SEGUN CONTRATO 1196-5-LE19 AGUA 5 LITROS $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.617 $ 13.617 90101802 Reparto de comidas a domicilio 225 Unidad no definida COLACION TIPO 18 SEGUN CONTRATO 1196-5-LE19 1 SANDWICH DE POLLO Y BEBIDA DE 500 CC $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.725 $ 472.725

Total Neto	$ 486.342
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.405
TOTAL OC	$ 578.747