1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1196-7-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCIÓN PREVENTIVA SISTEMA EDIF. CER. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1196-20-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.ND. REGION I Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 Comuna Iquique Impuesto 262200 Dirección de Envío de la Factura AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VHF MANTENIMIENTO INTEGRAL Razón Social VICTOR HUGO FERNANDEZ QUEZADA R.U.T. 12.340.358-4 Sucursal VHF MANTENIMIENTO INTEGRAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 3 Unidad MANTENCIONES PREVENTIVAS TRIMESTRALES DEL EDIFICIO CER. CONTRATO DE SUMINISTRO, LICITACION PUBLICA ID 1196-20-L118. $ 460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380.000 $ 1.380.000

Total Neto	$ 1.380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 262.200
TOTAL OC	$ 1.642.200