1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1196-8-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1196-3-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1196-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.ND. REGION I Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 100 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 Comuna Iquique Impuesto 282625 Dirección de Envío de la Factura AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCTORA EIRL Razón Social PRODUCTORA IGNACIO QUIROZ E.I.R.L. R.U.T. 76.920.387-7 Sucursal PRODUCTORA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida EVENTO PRESENCIAL CON TRANSMISION EN DIRECTO EVENTO PRESENCIAL CON TRANSMISION EN DIRECTO $ 1.487.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.487.500 $ 1.487.500

Total Neto	$ 1.487.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.625
TOTAL OC	$ 1.770.125