1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1196-83-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1196-10-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1196-10-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.ND. REGION I Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 Comuna Iquique Impuesto 526547 Dirección de Envío de la Factura AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA GRAN LIQUIDADORA Razón Social VERONICA ANGELICA VIZA MIRANDA R.U.T. 7.922.236-4 Sucursal LA GRAN LIQUIDADORA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 185 Unidad Buzos Deportivos Judejut 2010, Ver Bases Administrativas y Técnicas.   $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848.150 $ 1.848.150 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 185 Unidad Poleras Deportivas Judejut 2010, Ver Bases Administrativas y Técnicas.   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 923.150 $ 923.150

Total Neto	$ 2.771.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 526.547
TOTAL OC	$ 3.297.847