1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1196-9-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1196-2-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1196-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.ND. REGION I Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 152 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 Comuna Iquique Impuesto 3770894,28 Dirección de Envío de la Factura AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D&D Aseo Industrial Razón Social Servicios David Eugenio Francois Carvajal EIRL R.U.T. 76.599.257-5 Sucursal D&D Aseo Industrial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASEO Y ESTAFETA EN DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES, REGION DE TARAPACA Servicio de aseo y estafeta. $ 1.653.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.846.812 $ 19.846.812

Total Neto	$ 19.846.812
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.770.894
TOTAL OC	$ 23.617.706