1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1197-162-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SERV.MANT.VEHICULOS COT.1242 REQ.7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1197-7-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION III Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Calle del Deporte José Vásquez Zamora S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 342 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Calle del Deporte José Vásquez Zamora S/N Comuna Copiapó Impuesto 133638,4 Dirección de Envío de la Factura Calle del Deporte José Vásquez Zamora S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2025 Título Descripción SERVICIO ENTREGADO EN TALLER MECANICO SEGUN PROGRAMA I   5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELO EDUARDO AGUILERA MUNOZ Razón Social MARCELO EDUARDO AGUILERA MUNOZ R.U.T. 18.710.491-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARCELO EDUARDO AGUILERA MUNOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS IND ATACAMA A TRAVES DE CONVENIO DE SUMINISTRO. según cotización 1242 del 22-07-2025 aprobada por requerimiento 7 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos según cotización 1242 del 22-07-2025 aprobada por requerimiento 7 $ 703.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 703.360 $ 703.360

Total Neto	$ 703.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.638
TOTAL OC	$ 836.998