1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1197-201-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-07-2012 Nombre de la Orden de Compra 4 LETREROS ADHESIVOS 50 X 70 SEGUN T.D.R Y COTIZAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION III Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio Esquina Copayapu S/N. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Estadio Copayapu S/N. Comuna Copiapó Impuesto 2660 Dirección de Envío de la Factura Av. Estadio Copayapu S/N. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERNABE Razón Social BERNABE DEL CARMEN SUAZO MUNOZ R.U.T. 12.047.812-5 Sucursal BERNABE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 4 Unidad no definida LETREROS ADHESIVOS 50 X 70 SEGUN T.D.R Y COTIZAC Adhesivo(.H orario) Graficae n ImpresióDn igitael nA dhesivPo VC. Segúnlo solicitado. Medida7s0 cmx 50cm. Valor Unitario: $3.500 + IVA c/u. PlazoE ntrega:2 DíasH ábileusn av ezc onfirmadCao ti Forma de Pago: Contado, $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 14.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.660
TOTAL OC	$ 16.660