1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1197-232-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-08-2009 Nombre de la Orden de Compra reparacion camioneta blanca 1197-74-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1197-74-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION III Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio Esquina Copayapu S/N. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Calle del Deporte José Vásquez Zamora S/N Comuna Copiapó Impuesto 44389,7 Dirección de Envío de la Factura Calle del Deporte José Vásquez Zamora S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON SEGUNDO DOMINGUEZ VALLEJ - RAMON DOMINGUEZ V Razón Social RAMON SEGUNDO DOMINGUEZ VALLEJO R.U.T. 5.172.048-2 Sucursal RAMON SEGUNDO DOMINGUEZ VALLEJ - RAMON DOMINGUEZ V Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS Y DELANTEROS POR ORIGINALES*CAMBIO CORREA ALTERNADOR Y CORREA DIRECCION HIDRAULICA*DIAGNOSTICO DE FRENOS + MANO DE OBRA*REVISION DE FLUIDOS LOS REPUESTOS DEBEN SER ORIGINALES.CAMIONETA VH*7216   $ 233.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.630 $ 233.630

Total Neto	$ 233.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.390
TOTAL OC	$ 278.020