1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1197-234-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-07-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION DE SISTEMA ELECTRICO, IND ATACAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1197-58-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION III Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio Esquina Copayapu S/N. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Estadio Copayapu S/N. Comuna Copiapó Impuesto 1408305,08 Dirección de Envío de la Factura Av. Estadio Copayapu S/N. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proyelco Chile Razón Social OSCAR NIBALDO PAREDES CORDOVA R.U.T. 9.036.848-6 Sucursal Proyelco Chile Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121004 Unidades de suministro de energía 1 Global SERV. MANTENCION, SEGÚN BASES ADMIN. DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: PROD. 1 MANTENCION DE TABLEROS ELEC. , PROD. 2 MANTENCION SUB-ESTACION ELEC., PROD. 3 MANTENCION DE TORRES DE ILUMINACION, PROD. 4 REPARACION DE TABLERO ELECTRICO DEL SISTEMA DE TORRES DE   $ 7.412.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.412.132 $ 7.412.132

Total Neto	$ 7.412.132
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.408.305
TOTAL OC	$ 8.820.437