1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1197-277-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN N°1197-81-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1197-81-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION III Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio Esquina Copayapu S/N. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Estadio Copayapu S/N. Comuna Copiapó Impuesto 77520 Dirección de Envío de la Factura Av. Estadio Copayapu S/N. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor syc atacama y nueva imagen Razón Social HILDA JOHANNA LIRA CARRIZO SERVICIOS INDUSTRIALES EMPRESA INDIVIDUAL D R.U.T. 76.161.092-9 Sucursal syc atacama y nueva imagen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 160 Unidad POLERAS ALGODON CON CUELLO, PROGRAMA ADULTO MAYOR EN MOVIMIENTO, ADJUNTA ASPECTOS TECNICOS. FACTURA AL ENTREGAR EL PRODUCTO $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.000 $ 408.000

Total Neto	$ 408.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.520
TOTAL OC	$ 485.520