1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1197-289-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2014 Nombre de la Orden de Compra CONV.SUM.SERV.GASFITERIA IND ATACAMA DESDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1197-78-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION III Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio Esquina Copayapu S/N. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Estadio Copayapu S/N. Comuna Copiapó Impuesto 418000 Dirección de Envío de la Factura Av. Estadio Copayapu S/N. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVINCOP Razón Social MAURICIO OSVALDO BUSTAMANTE SANHUEZA R.U.T. 9.801.015-7 Sucursal SERVINCOP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida CONV.SUMINISTRO SERV.GASFITERIA IND ATACAMA DESDE 1197-78-L114 PAGO FACTURA 0000157 $ 2.618.000.- CONV.SUMINISTRO SERV.GASFITERIA IND ATACAMA DESDE 1197-78-L114 PAGO FACTURA 0000157 $ 2.618.000.- $ 2.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.000 $ 2.200.000

Total Neto	$ 2.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 418.000
TOTAL OC	$ 2.618.000