1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1197-89-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACION FILTRACION PEAS 1197-2-L119 ESTADIO LVH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1197-2-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION III Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Calle del Deporte José Vásquez Zamora S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Calle del Deporte José Vásquez Zamora S/N Comuna Copiapó Impuesto 722000 Dirección de Envío de la Factura Calle del Deporte José Vásquez Zamora S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2019 Título Descripción ENTREGA PRODUCTO CALLE DEL DEPORTE JOSE VASQUEZ ZAMORA S/N° COSTADO ESTADIO LUIS VALENZUELA HERMOSILLA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROGAP SOLUCIONES SPA Razón Social PROGAP SOLUCIONES SPA R.U.T. 76.627.227-4 Sucursal PROGAP SOLUCIONES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Global REPARACION DE FILTRACION EN LINEA DE IMPULSION DE PEAS N° 2 DEL SECTOR NOR PONIENTE DEL ESTADIO LUIS VALENZUELA HERMOSILLA VALOR NETO $ 3.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800.000 $ 3.800.000

Total Neto	$ 3.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 722.000
TOTAL OC	$ 4.522.000