1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1198-11350-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1198-11142-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1198-11142-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION V Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bellavista 168 Edificio Centenario, Piso 3°. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Hotel Hispano-Eduardo Grove, 391, Viña del Mar, Región de Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 239451,3 Dirección de Envío de la Factura Hotel Hispano-Eduardo Grove, 391, Viña del Mar, Región de Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QUERICO Razón Social COMERCIAL AGROSUR LIMITADA R.U.T. 76.199.790-4 Sucursal QUERICO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1273 Unidad   BOLSAS DE COLACION COMPUESTA DE 2 JUGOS EN CAJA O 2 BEBIDAS DE 200CC TIPO COCA COLA; 2 BARRITAS DE CEREAL; 1 PAQUETE DE GALLETAS 200 GRS DEL TIPO TRITON; 1 PAQUETE DE RAMITAS INDIVIDUAL.EN BOLSA INDIVIDUAL, PLASTICA, TRANSPARENTE Y SELLADA. ENTREGA 500 BO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.270 $ 1.260.270

Total Neto	$ 1.260.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.451
TOTAL OC	$ 1.499.721