1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1198-208-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2010 Nombre de la Orden de Compra 290 COLACIONES, 30/06/10, 07:30 HRS. BICENTENARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1198-50-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION V Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bellavista 168 Edificio Centenario, Piso 3°. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Hotel Hispano-Eduardo Grove, 391, Viña del Mar, Región de Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 93119 Dirección de Envío de la Factura Hotel Hispano-Eduardo Grove, 391, Viña del Mar, Región de Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ServiciosAlimenticiosA&P Razón Social ALEJANDRA ANDREA PINCHEIRA MORAN R.U.T. 13.021.260-3 Sucursal ServiciosAlimenticiosA&P Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 290 Unidad no definida COLACIONES, FECHA DE ENTREGA: MIERCOLES 30/06/2010, HORA DE ENTREGA: 7:30 HRS (AM), LUGAR DE ENTREGA: OFICINA REGIONAL BELLAVISTA 168, 3 PISO-VALPO., SE REQUIERE QUE LA ENTREGA DE LAS COLACIONES SEA ENTREGADA EN CAJAS FACILMENTE MANIPULABLE, PERSONAS RESPONSABLES RECEPCION: CARLOS ORTEGA, FONO 89306516, ROBERTO CORDOVA O JORGE VERGARA- FONO 2250845 O 2217782.   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.100 $ 490.100

Total Neto	$ 490.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.119
TOTAL OC	$ 583.219