1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1198-242-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2010 Nombre de la Orden de Compra 133 COLACIONES JGOS. BICENTENARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1198-50-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION V Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bellavista 168 Edificio Centenario, Piso 3°. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Hotel Hispano-Eduardo Grove, 391, Viña del Mar, Región de Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 42706,3 Dirección de Envío de la Factura Hotel Hispano-Eduardo Grove, 391, Viña del Mar, Región de Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ServiciosAlimenticiosA&P Razón Social ALEJANDRA ANDREA PINCHEIRA MORAN R.U.T. 13.021.260-3 Sucursal ServiciosAlimenticiosA&P Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 133 Unidad no definida 133 COLACIONES JGOS. BICENTENARIOS. FECHA ENTREGA 28/07/2010 A LAS 8:00 HRS. (AM). ENTREGA EN OFICINA REGIONAL BELLAVISTA 168 PISO 3 VALPARAISO. RESPONSABLE RECEPCION: CARLOS ORTEGA O ROBERTO CORDOVA O JORGE VERGARA.   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.770 $ 224.770

Total Neto	$ 224.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.706
TOTAL OC	$ 267.476