1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1198-250-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2010 Nombre de la Orden de Compra 172 COLACIONES JGOS. BICENTENARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1198-50-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION V Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bellavista 168 Edificio Centenario, Piso 3°. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Hotel Hispano-Eduardo Grove, 391, Viña del Mar, Región de Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 55229,2 Dirección de Envío de la Factura Hotel Hispano-Eduardo Grove, 391, Viña del Mar, Región de Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ServiciosAlimenticiosA&P Razón Social ALEJANDRA ANDREA PINCHEIRA MORAN R.U.T. 13.021.260-3 Sucursal ServiciosAlimenticiosA&P Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 172 Unidad 172 COLACIONES JGOS. BICENTENARIOS. FECHA ENTREGA 04/08/2010 A LAS 12:00 HRS. (P.M.). ENTREGA EN OFICINA REGIONAL, UBICADA EN BELLAVISTA 168, PISO 3 VALPARAISO. RESPONSABLE RECEPCION: CARLOS ORTEGA O ROBERTO CORDOVA O JORGE VERGARA   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.680 $ 290.680

Total Neto	$ 290.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.229
TOTAL OC	$ 345.909