1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1198-252-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2017 Nombre de la Orden de Compra 95 COLACIONES PROGRAMA PUEBLOS ORIGINARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1198-7-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION V Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Calle Blanco N°937, piso 5 Edificio Tecnopacifico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Hotel Hispano-Eduardo Grove, 391, Viña del Mar, Región de Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 21479,5 Dirección de Envío de la Factura Hotel Hispano-Eduardo Grove, 391, Viña del Mar, Región de Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor G & S Razón Social SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES G & S LIMITADA R.U.T. 76.002.987-4 Sucursal G & S Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 95 Unidad no definida colaciones: Consiste en un (1) Jugo en caja de 200 ml. Tipo watts o similar, un (1) paquete de galleta tipo nutra bien o similar de 80 grs., Un (1) sándwich pan redondo jamón queso envuelto en plástico film Entregado en bolsa plástica transparente individual.   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.050 $ 113.050

Total Neto	$ 113.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.480
TOTAL OC	$ 134.530