1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1198-292-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2016 Nombre de la Orden de Compra 100 COLACIONES TIPO A PROGRAMA COMPETENCIA ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1198-25-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION V Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Calle Blanco N°937, piso 5 Edificio Tecnopacifico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Hotel Hispano-Eduardo Grove, 391, Viña del Mar, Región de Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 29260 Dirección de Envío de la Factura Hotel Hispano-Eduardo Grove, 391, Viña del Mar, Región de Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Valdés Muñoz Razón Social LUIS ALFREDO VALDES MUNOZ R.U.T. 8.101.629-1 Sucursal Luis Valdés Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 100 Unidad no definida Consiste en una (1) bebida rehidratante 500 cc. Tipo powerade o gatorade, un (1) paquete de galleta tipo nutra bien de 80 grs. Entregado en bolsa plástica transparente individual.   $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000

Total Neto	$ 154.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.260
TOTAL OC	$ 183.260