1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1198-293-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2016 Nombre de la Orden de Compra 75 COLACIONES TIPO B PROGRAMA COMPETENCIA FEDERADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1198-43-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION V Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Calle Blanco N°937, piso 5 Edificio Tecnopacifico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Hotel Hispano-Eduardo Grove, 391, Viña del Mar, Región de Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 33772,5 Dirección de Envío de la Factura Hotel Hispano-Eduardo Grove, 391, Viña del Mar, Región de Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DONA LAURA Razón Social SOCIEDAD AGRICOLA DOÑA LAURA S.A R.U.T. 76.612.360-0 Sucursal DONA LAURA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 75 Unidad no definida Consiste en una (1) bebidas rehidratante 500 cc. Tipo Powerade o Gatorade, un (01) sándwich pan redondo jamón queso envuelto en plástico film, un (1) paquete de galleta tipo nutra bien 80 grs, una (1) leche 200 cc tipo Soprole – Colun sabor vainilla, frutilla, chocolate. Entregado en bolsa plástica transparente individual, los sándwich deberán ser entregados fuera de la bolsa plástica.   $ 2.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.750 $ 177.750

Total Neto	$ 177.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.772
TOTAL OC	$ 211.522