1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1198-329-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION IMPRESORAS 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1198-54-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION V Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bellavista 168 Edificio Centenario, Piso 3°. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Hotel Hispano-Eduardo Grove, 391, Viña del Mar, Región de Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 143641,9 Dirección de Envío de la Factura Hotel Hispano-Eduardo Grove, 391, Viña del Mar, Región de Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carolina fabiana aguilar olavarria Razón Social CAROLINA FABIANA AGUILAR OLAVARRIA R.U.T. 9.221.751-5 Sucursal carolina fabiana aguilar olavarria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad no definida MANTENCION IMPRESORAS DIRECCION REGIONAL, SE ADJUNT A DETALLE   $ 756.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.010 $ 756.010

Total Neto	$ 756.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.642
TOTAL OC	$ 899.652