1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1198-34-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1198-2-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION V Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 73 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación BLANCO 937, PISO 5, EDIF. TECNOPACIFICO Comuna Valparaíso Impuesto 2697492,51 Dirección de Envío de la Factura BLANCO 937, PISO 5, EDIF. TECNOPACIFICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oficina Julio Zegers y Cia Ltda Razón Social OFICINA JULIO ZEGERS Y CIA LTDA R.U.T. 87.810.300-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Oficina Julio Zegers y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Global SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS PARA CANCHA DE FÚTBOL DEL ESTADIO ELÍAS FIGUEROA BRANDER, SEGÚN COTIZACIÓN N°1181 Adjunta. (Periodo entrega de Servicios desde el 01.03.2026 al 30.04.2026 Inclusive). SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS PARA CANCHA DE FÚTBOL DEL ESTADIO ELÍAS FIGUEROA BRANDER, SEGÚN COTIZACIÓN N°1181 Adjunta. (Periodo entrega de Servicios desde el 01.03.2026 al 30.04.2026 Inclusive). $ 14.197.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.197.329 $ 14.197.329

Total Neto	$ 14.197.329
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.697.493
TOTAL OC	$ 16.894.822