1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1198-355-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACIÓN GASFITERIA BAÑOS ESTADIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 1198-39-CO19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION V Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 509 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Calle Blanco 937, piso 5, Edificio Tecnopacifico, Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 438501 Dirección de Envío de la Factura Calle Blanco 937, piso 5, Edificio Tecnopacifico, Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones Javier Albornoz EIRL Razón Social CONSTRUCCIONES JAVIER IGNACIO ALBORNOZ RIQUELME E. R.U.T. 76.928.128-2 Sucursal Construcciones Javier Albornoz EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida MANTENCION Y REPARACIÓN GASFITERIA BAÑOS ESTADIO. REQ. N°89   $ 2.307.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.307.900 $ 2.307.900

Total Neto	$ 2.307.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 438.501
TOTAL OC	$ 2.746.401