1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1198-366-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION ELECTRICAS SECTOR MULTICANCHAS POLIDEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1198-22-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION V Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bellavista 168 Edificio Centenario, Piso 3°. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Hotel Hispano-Eduardo Grove, 391, Viña del Mar, Región de Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 157890 Dirección de Envío de la Factura Hotel Hispano-Eduardo Grove, 391, Viña del Mar, Región de Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Waldo Orellana Pacheco Razón Social WALDO ENRIQUE ORELLANA PACHECO R.U.T. 8.064.687-9 Sucursal Waldo Orellana Pacheco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad no definida REPARACION DE CONTACTORES DE 38 AMPERES ac3 220 WATTS NA + NC. REPARACION CAJA ARM 200 X 200 X10 SECTOR MULTICANCHA POLIDEPORTIVO. TIEMPO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 3 DIAS HABILES. CONTACTO MARCELO GODOY, FONO: 322281977.   $ 831.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.000 $ 831.000

Total Neto	$ 831.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.890
TOTAL OC	$ 988.890