1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1198-680-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION IMPRESORAS DIRECCION REGIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1198-58-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION V Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Calle Blanco N°937, piso 5 Edificio Tecnopacifico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Hotel Hispano-Eduardo Grove, 391, Viña del Mar, Región de Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 340389,37 Dirección de Envío de la Factura Hotel Hispano-Eduardo Grove, 391, Viña del Mar, Región de Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carolina fabiana aguilar olavarria Razón Social CAROLINA FABIANA AGUILAR OLAVARRIA R.U.T. 9.221.751-5 Sucursal carolina fabiana aguilar olavarria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida MANTENCION IMPRESORAS DIRECCION REGIONAL   $ 1.791.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.791.523 $ 1.791.523

Total Neto	$ 1.791.523
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 340.389
TOTAL OC	$ 2.131.912