1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1198-85-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MULTIFUNCIONAL, D.R. AREA ADM. Y FZAS, MES DE FEBRERO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1198-64-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION V Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Calle Blanco 937, piso 5, Edificio Tecnopacifico, Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 13305,7 Dirección de Envío de la Factura Calle Blanco 937, piso 5, Edificio Tecnopacifico, Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOCUSERVICE Razón Social ORTIZ Y SAN MARTIN LIMITADA R.U.T. 77.397.590-6 Sucursal DOCUSERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida ARRIENDO MULTIFUNCIONAL, D.R. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS, MODELO 420I, SERIE 1100107. MES FEBRERO 2019.   $ 70.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.030 $ 70.030

Total Neto	$ 70.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.306
TOTAL OC	$ 83.336