1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1199-102-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1199-7-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1199-7-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION VII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 1049. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 4 Norte N° 1049. Comuna Talca Impuesto 203984 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 1049. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2011 Título Descripción INFORMA CAMBIO DOMICILIO 4 NORTE N°1070 8ENTRE CALLE 3 Y 4 ORIENTE) DE TALCA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad sport trade ltda. Razón Social SOCIEDAD SPORT TRADE LIMITADA R.U.T. 77.970.930-2 Sucursal sociedad sport trade ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161508 Delimitadores o conos de tráfico 40 Pack SET CONOS O LENTEJAS: básico de 40 unidades en varios colores.   $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.600 $ 239.600 60141001 Balones o pelotas de juguete 600 Unidad BALÓN ESPONJA: iniciación N°2   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 834.000 $ 834.000

Total Neto	$ 1.073.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.984
TOTAL OC	$ 1.277.584