1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1199-141-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2012 Nombre de la Orden de Compra O.C TRATO DIRECTO 10 UTM "BOLSAS POLIETILENO" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION VII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 1049. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 4 Norte N° 1049. Comuna Talca Impuesto 46549,43 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 1049. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2012 Título Descripción Informa cambio domicilio solo para entrega del bien 4 Norte Nº1070 de Talca 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plasticos Alameda Razón Social MARIA DE LAS ROSAS NOVOA LUNA R.U.T. 8.418.278-8 Sucursal Plasticos Alameda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1 Unidad 300 bolsas polietileno 100X120X0,10 150 bolsas polietileno 60X90X0,10 Proveedor hábil para contratar con el Estado, según certificado de Estado de Inscripción en Chileproveedores $ 244.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.997 $ 244.997

Total Neto	$ 244.997
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.549
TOTAL OC	$ 291.546