1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1199-145-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2009 Nombre de la Orden de Compra O.C. A TRAVÉS DE CONVENIO SUMINISTRO INFORMÁTICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1199-16-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION VII Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 1049. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 4 Norte N° 1049. Comuna Talca Impuesto 56876,5 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 1049. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR ALEJANDRO BRAVO OLAVE Razón Social HECTOR ALEJANDRO BRAVO OLAVE R.U.T. 8.091.985-9 Sucursal HECTOR ALEJANDRO BRAVO OLAVE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201611 Soportes de computador 1 Unidad REPARACIÓN DE 2 PC GENÉRICO, INSTALACIÓN DISCO DURO, MEMORIA RAM, FUENTE PODER   $ 251.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.350 $ 251.350 43201611 Soportes de computador 1 Unidad REPARACIÓN DE IMPRESORA XEROX PHASER 3420 (REPARACIÓN BANDEJA TOMA PAPEL)   $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 299.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.876
TOTAL OC	$ 356.226