1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1199-159-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2014 Nombre de la Orden de Compra CANCELACIÓN SERVICIO ÁREAS VERDES, MES ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1199-10-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION VII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 1049. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 4 Norte N° 1049. Comuna Talca Impuesto 716003,6 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 1049. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2014 Título Descripción Informa lugar y horario de entrega facturas Oficinas Regionales: 4 Norte Nº1070 de Talca, de lunes a viernes entre las 08.30 y 16.00 horas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Giardino Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL BOERO Y BOERO LIMITADA R.U.T. 77.015.720-k Sucursal Giardino Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102902 Servicios de paisajismo, arquitectura paisajista 1 Unidad no definida Cancela servicio áreas verdes mes de abril de 2014 Proveedor hábil en Chileproveedores $ 3.768.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.768.440 $ 3.768.440

Total Neto	$ 3.768.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 716.004
TOTAL OC	$ 4.484.444