1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1199-166-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2016 Nombre de la Orden de Compra O.C SERVICIO RECARGA EXTINTORES CON CARGO A CS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1199-44-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION VII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 1049. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 4 Norte N° 1049. Comuna Talca Impuesto 106894 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 1049. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2016 Título Descripción Indicaciones a considerar . Por normativa vigente la orden de compra debe quedar en estado ACEPTADA. 2. Se adjuntan antecedentes para emisión de factura. 3. Entrega en oficinas regionales ubicadas en 4 Norte Nº1060 de Talca. 4. Contacto Juan Pablo González Barrios 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Geoseg Ltda Razón Social Comercial Geoseg Ltda. R.U.T. 76.244.928-5 Sucursal Comercial Geoseg Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad 33 recarga equipos Ext PQS, 6 kilos; 03 recarga equipos Ext. CO2, 6 kilos; 03 recarga equipos Ext. PQS, 10 kilos; 01 válvula 01 manómetro 01 manguera Proveedor se encuentra habilitado para contratar con el Estado $ 562.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.600 $ 562.600

Total Neto	$ 562.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.894
TOTAL OC	$ 669.494