1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1199-183-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-06-2014 Nombre de la Orden de Compra O.C CANCELA SERVICIO MONITOREO MES MAYO OFICINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1199-30-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION VII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 1049. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 4 Norte N° 1049. Comuna Talca Impuesto 4776,03 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 1049. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2014 Título Descripción Lugar y horario entrega factura Oficinas Regionales: 4 Norte Nº1070, de lunes a viernes entre las 08.30 y 16.00 horas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prosegur Activa Razón Social PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA R.U.T. 76.880.070-7 Sucursal Prosegur Activa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Cancela servicio monitoreo mes Mayo de 2014, Oficinas Regionales Proveedor se encuentra habilitado para contratar con el Estado $ 25.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.137 $ 25.137

Total Neto	$ 25.137
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.776
TOTAL OC	$ 29.913