1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1199-210-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2016 Nombre de la Orden de Compra O.C CANCELA SERVICIO MANTENCIÓN ÁREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1199-12-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION VII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 1049. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 4 Norte N° 1049. Comuna Talca Impuesto 745602,18 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 1049. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2016 Título Descripción Indicación a Considerar 1. Por normativa vigente la orden de compra debe quedar en estado ACEPTADA.   2. Se adjuntan antecedentes para emisión de factura.   3. Entrega en oficinas Estadio Fiscal, ubicadas en 4 Norte N° 251 de talca   4. Contacto ANDRES GONZALEZ RAMOS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor The Garden Service Razón Social LUIS HERNAN VERGARA GONZALEZ R.U.T. 13.004.822-6 Sucursal The Garden Service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad no definida Proveedor se encuentra habilitado para contratar con el estado Servicio mantención áreas verdes Estadio Fiscal, mes de MAYO 2016 $ 3.924.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.924.222 $ 3.924.222

Total Neto	$ 3.924.222
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 745.602
TOTAL OC	$ 4.669.824