1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1199-25-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-02-2009 Nombre de la Orden de Compra O.C. CONVENIO SUMINISTRO SALA CUNA, 1199-1-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1199-1-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION VII Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 1049. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 4 Norte N° 1049. Comuna Talca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 1049. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD EDUCACIONAL Y DE INVERSIONES LOS RUILES L Razón Social SOC EDUCACIONAL Y DE INVERSIONES LOS RUILES LIMITA R.U.T. 77.774.970-6 Sucursal SOCIEDAD EDUCACIONAL Y DE INVERSIONES LOS RUILES L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad   CANCELA SERVICIO SALA CUNA MES FEBRERO 2009, LACTANTE CESAR GOMEZ VERGARA, HIJO FUNCIONARIA PATRICIA VERGARA CONTRERAS $ 141.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.488 $ 141.488

Total Neto	$ 141.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 141.488

Justificación de exención de impuesto