1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1199-296-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2015 Nombre de la Orden de Compra O.C CANCELA SERVICIO MANTENCIÓN ÁREAS VERDES JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1199-10-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION VII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 1049. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación 4 Norte N° 1049. Comuna Talca Impuesto 771869,68 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 1049. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2015 Título Descripción Indicaciones a considerar 1. Dejar orden de compra en estado ACEPTADA. 2. Se adjuntan antecedentes para emisión de factura. 3. Entrega en oficinas regionales ubicadas en 4 Norte Nº1070 de Talca. 4. Contacto Andrés González Ramos 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Giardino Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL BOERO Y BOERO LIMITADA R.U.T. 77.015.720-k Sucursal Giardino Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad Cancela servicio mantención áreas verdes Estadio Fiscal, mes junio 2015 Proveedor se encuentra habilitado para contratar con el Estado $ 4.062.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.062.472 $ 4.062.472

Total Neto	$ 4.062.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 771.870
TOTAL OC	$ 4.834.342